Job Description
- Participar en la evaluación del diseño y/o la efectividad operativa de los controles y definir planes de remediación para las deficiencias de control y/u oportunidades de mejora identificadas -en coordinación con los dueños de los procesos-.
- Hacer seguimiento a los planes de remediación coordinados con los dueños de los procesos para asegurar que las deficiencias sean remediadas y/o las oportunidades de mejora implementadas.
- Hacer seguimiento a los planes de remediación con los equipos de control interno de las unidades de negocio para asegurar que los conflictos de segregación de funciones sean remediados y/o mitigados con controles compensatorios.
- Participar en las iniciativas relacionadas a cambios y/o mejora de procesos y/o sistemas a fin de asegurar la implementación de controles y/o segregación de funciones y accesos críticos.
- Participar en la elaboración de los informes periódicos para presentar el estatus del plan de control interno, ...